| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
| Número do empenho: | 8227 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Sistema Penitenciário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO AO SISTEMA PENITENCIARIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL NO 3º BICO INJETOR. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA ITU - 6098. | 47,50 | 47,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | CONSERTO DE VAZAMENTO DE COMBUSTIVEL NO 3º BICO INJETOR. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VAN MASTER PLACA ITU - 6098. | 47,50 | ||
| 28/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/0788; | 47,50 | ||
| 24/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8227/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 | 47,50 | ||
| TOTAL | 47,50 | 47,50 | 47,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
