| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8229 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO DE RODAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIVINA PLACA IVQ - 9959. | 59,17 | 236,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | PARAFUSO DE RODAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIVINA PLACA IVQ - 9959. | 236,68 | ||
| 29/10/2018 | PARAFUSO DE RODAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIVINA PLACA IVQ - 9959. | 236,68 | ||
| 07/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8229/2018 ITAIMBE JAPAN VEICULOS LTDA - 10644 | 236,68 | ||
| TOTAL | 236,68 | 236,68 | 236,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
