| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8238 | Data de lançamento: | 10/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrib. ao INSS de autonomos no Hospital -SUS , agosto de 2018 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2018 | contrib. ao INSS de autonomos no Hospital -SUS , agosto de 2018 | 2.200,00 | ||
| 14/09/2018 | contrib. ao INSS de autonomos no Hospital -SUS , agosto de 2018 | 2.200,00 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8238/2018 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
