Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8246 |
Data de lançamento: |
10/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
lig. telef. 3257 -2123 efetuadas no hospital, agosto 2018 |
267,61 |
267,61 |
1.00 |
lig. telef. 3257-1308 efetuadas hospital, set. 2018 |
626,64 |
626,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2018 |
lig. telef. 3257 -2123 efetuadas no hospital, agosto 2018 lig. telef. 3257-1308 efetuadas hospital, set. 2018 |
894,25 |
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11/09/2018 |
lig. telef. 3257 -2123 efetuadas no hospital, agosto 2018
lig. telef. 3257-1308 efetuadas hospital, set. 2018
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894,25 |
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13/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2018
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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894,25 |
TOTAL |
894,25 |
894,25 |
894,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.