| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A |
| Número do empenho: | 825 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Serv Conc e Fortalecimento de Vínculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - SERV CONV E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARADOR DE GRAMA ELETRICO DE FIO Finalidade: PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CRAS | 199,00 | 199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | APARADOR DE GRAMA ELETRICO DE FIO Finalidade: PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CRAS | 199,00 | ||
| 09/02/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/000031555; | 199,00 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2018 LOJAS QUERO-QUERO S.A - 7267 | 199,00 | ||
| TOTAL | 199,00 | 199,00 | 199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
