Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
826 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - Locacao bens moveis, outras naturezas e intangiveis |
Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE
Finalidade: Prestação de serviço de reboque urgência, para Ambulância Ducato, ano 2004, placa ILT 2634 |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE
Finalidade: Prestação de serviço de reboque urgência, para Ambulância Ducato, ano 2004, placa ILT 2634 |
60,00 |
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02/02/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/0004855; |
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60,00 |
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14/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 826/2018
CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.