| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 8260 | Data de lançamento: | 11/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS APAGAR - AUTONOMOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - Contribuicoes previdenciarias-servicos de terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrib. ao INSS de autonomos na sec. de saúde | 929,21 | 929,21 |
| 1.00 | Hospital-livre, agosto de 2018 | 2.143,05 | 2.143,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2018 | contrib. ao INSS de autonomos na sec. de saúde Hospital-livre, agosto de 2018 | 3.072,26 | ||
| 14/09/2018 | contrib. ao INSS de autonomos na sec. de saúde Hospital-livre, agosto de 2018 | 3.072,26 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8260/2018 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 6041 | 3.072,26 | ||
| TOTAL | 3.072,26 | 3.072,26 | 3.072,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
