Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADROVANI DE LIMA MOSSI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8284 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Salario Educacao - Ensino Fundamental e Basico |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino - Salário Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FONTE ATX 250 W 24 PINOS 2 SATA BIVOLT (SELETOR)
Finalidade: Para suprir as necessidades da Smed e Coqueiros. |
75,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2018 |
FONTE ATX 250 W 24 PINOS 2 SATA BIVOLT (SELETOR)
Finalidade: Para suprir as necessidades da Smed e Coqueiros. |
300,00 |
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| 03/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000000561; |
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300,00 |
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| 15/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8284/2018
ADROVANI DE LIMA MOSSI - ME - 12925 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
