Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PREFEITURA MUN DE SAO VICENTE DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8299 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestao |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ferias proporc. s/rescisão |
1.725,03 |
1.725,03 |
1.00 |
trienio férias prop. rescisão |
948,76 |
948,76 |
1.00 |
1/3 de férias prop. em rescisão de MARLI MELLO PICOLO,set. 2018 |
891,26 |
891,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2018 |
Ferias proporc. s/rescisão trienio férias prop. rescisão 1/3 de férias prop. em rescisão de MARLI MELLO PICOLO,set. 2018 |
3.565,05 |
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13/09/2018 |
Ferias proporc. s/rescisão
trienio férias prop. rescisão
1/3 de férias prop. em rescisão de MARLI MELLO PICOLO,set. 2018
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3.565,05 |
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18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8299/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE DO SUL - 6563 |
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3.565,05 |
TOTAL |
3.565,05 |
3.565,05 |
3.565,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.