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Última atualização realizada em 20/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDERSON S. DANTAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8317 Data de lançamento: 14/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Educação Infantil - Pre-Escolas e Creches
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ ESCOLAR- MDE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 Pão doce cachorro-quente (unidade 60g) - kg. Com rótulo indicando data de validade e peso. Entregues em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado.Obs: Os pães deverão ser entregues DIARIAMENTE em embalagens plásticas resistentes e os pesos podem variar de 1 kg a 3 kg conforme as solicitações feitas, até atingir o peso final do empenho.Local de entrega:CRECHE CRISTO EDUCADOR - RUA JOÃO MANOEL, Nº 1078, CENTRO.Horário de entrega: Às 08:00 horas da manhã diariamente. Finalidade: 11,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2018 Pão doce cachorro-quente (unidade 60g) - kg. Com rótulo indicando data de validade e peso. Entregues em embalagens plásticas adequadas e com o peso solicitado.Obs: Os pães deverão ser entregues DIARIAMENTE em embalagens plásticas resistentes e os pesos podem variar de 1 kg a 3 kg conforme as solicitações feitas, até atingir o peso final do empenho.Local de entrega:CRECHE CRISTO EDUCADOR - RUA JOÃO MANOEL, Nº 1078, CENTRO.Horário de entrega: Às 08:00 horas da manhã diariamente. Finalidade: Para merenda escolar dos alunos da Creche Cristo Educador. 880,00
23/11/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 890/021901851; 880,00
21/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8317/2018 EDERSON S. DANTAS - ME - 8063 880,00
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.