Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANDREWS LEIVICOFF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8322 |
Data de lançamento: |
14/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Servicos de copias e reproducao de documentos |
Natureza da despesa: |
XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ressarcimento despesas com impressão e plotagem do PPCI da EMEI CRisto Educador e Quiosque |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2018 |
ressarcimento despesas com impressão e plotagem do PPCI da EMEI CRisto Educador e Quiosque |
18,00 |
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17/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T1/022034; |
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18,00 |
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19/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8322/2018
ANDREWS LEIVICOFF - 13413 |
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18,00 |
TOTAL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.