| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDREWS LEIVICOFF |
| Número do empenho: | 8322 | Data de lançamento: | 14/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Planejamento - SPLAN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - Servicos de copias e reproducao de documentos | ||||
| Natureza da despesa: | XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento despesas com impressão e plotagem do PPCI da EMEI CRisto Educador e Quiosque | 18,00 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2018 | ressarcimento despesas com impressão e plotagem do PPCI da EMEI CRisto Educador e Quiosque | 18,00 | ||
| 17/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº T1/022034; | 18,00 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8322/2018 ANDREWS LEIVICOFF - 13413 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
