| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE CARLOS D GAUBE - ME |
| Número do empenho: | 8326 | Data de lançamento: | 14/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIA 100 AMPERES PARA MANUT. MOTONIVELADORA CASE DA SEC. DE OBRAS. | 430,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2018 | BATERIA 100 AMPERES PARA MANUT. MOTONIVELADORA CASE DA SEC. DE OBRAS. | 860,00 | ||
| 27/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02268; | 860,00 | ||
| 27/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8326/2018 JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
