Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8354 |
Data de lançamento: |
14/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIGAÇÕES TELEF. 3257-1246 EFETUADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO,AGOSTO DE 2018 |
522,15 |
522,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/09/2018 |
LIGAÇÕES TELEF. 3257-1246 EFETUADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO,AGOSTO DE 2018 |
522,15 |
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17/09/2018 |
LIGAÇÕES TELEF. 3257-1246 EFETUADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO,AGOSTO DE 2018
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522,15 |
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19/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8354/2018
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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522,15 |
TOTAL |
522,15 |
522,15 |
522,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.