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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VERLIN & PIONTKOSKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8355 Data de lançamento: 14/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Assessoria
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de processamento de dados
Natureza da despesa: MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Impressora Multifuncional Laser Mono cromática (Imprimir, copiar, digitalizar), com ciclo mensal mínimo de de 8.000 páginas A4, com suporte a impressão/digitalização direta via USB (pen drive), suporte a impressão frente/verso automático, com badeja superior para cópia/digitalização automática superior. Deverá conter 1 toner original especifico ao item. Garantia mínima de 1 ano. Finalidade: Aquisição de impressora para suprir necessidades do Setor Jurídico 1.574,00 1.574,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2018 Impressora Multifuncional Laser Mono cromática (Imprimir, copiar, digitalizar), com ciclo mensal mínimo de de 8.000 páginas A4, com suporte a impressão/digitalização direta via USB (pen drive), suporte a impressão frente/verso automático, com badeja superior para cópia/digitalização automática superior. Deverá conter 1 toner original especifico ao item. Garantia mínima de 1 ano. Finalidade: Aquisição de impressora para suprir necessidades do Setor Jurídico 1.574,00
26/10/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 001/03021; 1.574,00
19/11/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8355/2018 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA - 13020 1.574,00
TOTAL 1.574,00 1.574,00 1.574,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.