| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
| Número do empenho: | 8377 | Data de lançamento: | 17/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - PSF/NASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar paciente p/consulta e exames no Hosp. Sta Casa de Misericórdia no dia 18.09.2018 | 132,94 | 132,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2018 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar paciente p/consulta e exames no Hosp. Sta Casa de Misericórdia no dia 18.09.2018 | 132,94 | ||
| 26/10/2018 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre levar paciente p/consulta e exames no Hosp. Sta Casa de Misericórdia no dia 18.09.2018 | 132,94 | ||
| 29/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8377/2018 ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS - 6104 | 132,94 | ||
| TOTAL | 132,94 | 132,94 | 132,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
