| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 8390 | Data de lançamento: | 17/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS-IGD | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lig. telef. 3257-2892 efetuadas na Sec. Assist. Social, set. 2018 | 404,79 | 404,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2018 | Lig. telef. 3257-2892 efetuadas na Sec. Assist. Social, set. 2018 | 404,79 | ||
| 17/09/2018 | Lig. telef. 3257-2892 efetuadas na Sec. Assist. Social, set. 2018 | 404,79 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8390/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 404,79 | ||
| TOTAL | 404,79 | 404,79 | 404,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
