| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 8393 | Data de lançamento: | 17/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lig. telef. 3257-2891 efetuadas o ICMS , Set. 2018 | 294,47 | 294,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2018 | Lig. telef. 3257-2891 efetuadas o ICMS , Set. 2018 | 294,47 | ||
| 17/09/2018 | Lig. telef. 3257-2891 efetuadas o ICMS , Set. 2018 | 294,47 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8393/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 294,47 | ||
| TOTAL | 294,47 | 294,47 | 294,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
