| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 8394 | Data de lançamento: | 17/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - Juros | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2018 | juros por atraso no pagto cta 3257-2891 ICMS, set. 2018 | 0,79 | ||
| 18/09/2018 | juros por atraso no pagto cta 3257-2891 ICMS, set. 2018 | 0,79 | ||
| 19/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8394/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 0,79 | ||
| TOTAL | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
