| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 8420 | Data de lançamento: | 17/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | multa por atraso pagto cte 3217-2898 UBS Lauro Prestes ,agosto 2018 | 7,27 | 7,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2018 | multa por atraso pagto cte 3217-2898 UBS Lauro Prestes ,agosto 2018 | 7,27 | ||
| 18/09/2018 | multa por atraso pagto cte 3217-2898 UBS Lauro Prestes ,agosto 2018 | 7,27 | ||
| 24/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8420/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 7,27 | ||
| TOTAL | 7,27 | 7,27 | 7,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
