Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8421 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
lig. telef. 3257-2167 efetuadas na Policlinica ,set. 2108 |
353,61 |
353,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2018 |
lig. telef. 3257-2167 efetuadas na Policlinica ,set. 2108 |
353,61 |
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18/09/2018 |
lig. telef. 3257-2167 efetuadas na Policlinica ,set. 2108
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353,61 |
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19/09/2018 |
REF ESTORNO EMPENHO A MAIOR |
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-0,38 |
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19/09/2018 |
REF ESTORNO EMPENHO A MAIOR |
-0,38 |
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24/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8421/2018
OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 |
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353,23 |
TOTAL |
353,23 |
353,23 |
353,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.