| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 8424 | Data de lançamento: | 17/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Fixo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lig. telef. 3257-2901 efetuadas na sec. de saúde | 692,24 | 692,24 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-2056 UBS Fernando Pahim | 275,87 | 275,87 |
| 1.00 | lig. telef. 3257-2898 UBS Lauro Prestes, set. 2018 | 355,21 | 355,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2018 | Lig. telef. 3257-2901 efetuadas na sec. de saúde lig. telef. 3257-2056 UBS Fernando Pahim lig. telef. 3257-2898 UBS Lauro Prestes, set. 2018 | 1.323,32 | ||
| 18/09/2018 | Lig. telef. 3257-2901 efetuadas na sec. de saúde lig. telef. 3257-2056 UBS Fernando Pahim lig. telef. 3257-2898 UBS Lauro Prestes, set. 2018 | 1.323,32 | ||
| 24/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8424/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 1.323,32 | ||
| TOTAL | 1.323,32 | 1.323,32 | 1.323,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
