| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - FORO DA COMAR |
| Número do empenho: | 844 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.91.03.00.00.00 - Decisoes judiciais | ||||
| Natureza da despesa: | IDENIZAÇÕES DECISIÃO JUDICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Decisões judiciais a favor de pacientes ROSELI DALOSTO cfe pro. jud. 13110600005482 | 629,70 | 629,70 |
| 1.00 | Maria Handeira de Oliveira Correa ,cfe proc. jud. 13131600000157 | 16.750,00 | 16.750,00 |
| 1.00 | Cleusa Maria Cruz da Silva cfe proc. jud. 13111300004322 | 141,00 | 141,00 |
| 1.00 | Maria Euclarides Martins Rodrigues cfe proc. jud. 13111300006597 | 484,80 | 484,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | Decisões judiciais a favor de pacientes ROSELI DALOSTO cfe pro. jud. 13110600005482 Maria Handeira de Oliveira Correa ,cfe proc. jud. 13131600000157 Cleusa Maria Cruz da Silva cfe proc. jud. 13111300004322 Maria Euclarides Martins Rodrigues cfe proc. jud. 13111300006597 | 18.005,50 | ||
| 02/02/2018 | Decisões judiciais a favor de pacientes ROSELI DALOSTO cfe pro. jud. 13110600005482 Maria Handeira de Oliveira Correa ,cfe proc. jud. 13131600000157 Cleusa Maria Cruz da Silva cfe proc. jud. 13111300004322 Maria Euclarides Martins Rodrigues cfe proc. jud. 13111300006597 | 18.005,50 | ||
| 02/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 844/2018 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - FORO DA COMARCA DE SAO VICENTE DO SUL - 1860 | 18.005,50 | ||
| TOTAL | 18.005,50 | 18.005,50 | 18.005,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
