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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - FORO DA COMAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 844 Data de lançamento: 02/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Conta de Despesa: 3390.91.03.00.00.00 - Decisoes judiciais
Natureza da despesa: IDENIZAÇÕES DECISIÃO JUDICIAIS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Decisões judiciais a favor de pacientes ROSELI DALOSTO cfe pro. jud. 13110600005482 629,70 629,70
1.00 Maria Handeira de Oliveira Correa ,cfe proc. jud. 13131600000157 16.750,00 16.750,00
1.00 Cleusa Maria Cruz da Silva cfe proc. jud. 13111300004322 141,00 141,00
1.00 Maria Euclarides Martins Rodrigues cfe proc. jud. 13111300006597 484,80 484,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2018 Decisões judiciais a favor de pacientes ROSELI DALOSTO cfe pro. jud. 13110600005482 Maria Handeira de Oliveira Correa ,cfe proc. jud. 13131600000157 Cleusa Maria Cruz da Silva cfe proc. jud. 13111300004322 Maria Euclarides Martins Rodrigues cfe proc. jud. 13111300006597 18.005,50
02/02/2018 Decisões judiciais a favor de pacientes ROSELI DALOSTO cfe pro. jud. 13110600005482 Maria Handeira de Oliveira Correa ,cfe proc. jud. 13131600000157 Cleusa Maria Cruz da Silva cfe proc. jud. 13111300004322 Maria Euclarides Martins Rodrigues cfe proc. jud. 13111300006597 18.005,50
02/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 844/2018 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - FORO DA COMARCA DE SAO VICENTE DO SUL - 1860 18.005,50
TOTAL 18.005,50 18.005,50 18.005,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.