| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SILVANA M. DE ALMEIDA CAMARGO - ME |
| Número do empenho: | 8450 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Troca de borracha de carimbo automático, Maiara Adolfo Gonçalves, contadora - CRC 96320/0-9, Portaria 436/2018 e Edmilson Fragoso Loy, Secretário Adjunto, Portaria 661/2018. Finalidade: Troca de borracha dos carimbos dos servidores. | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | Troca de borracha de carimbo automático, Maiara Adolfo Gonçalves, contadora - CRC 96320/0-9, Portaria 436/2018 e Edmilson Fragoso Loy, Secretário Adjunto, Portaria 661/2018. Finalidade: Troca de borracha dos carimbos dos servidores. | 30,00 | ||
| 27/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/021110147; | 30,00 | ||
| 24/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8450/2018 SILVANA M. DE ALMEIDA CAMARGO - ME - 8591 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
