| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA (BRASIL TELECON) |
| Número do empenho: | 8454 | Data de lançamento: | 18/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - Multas Indedutiveis | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | multa por atraso no pgto seguintes contas :3257-2199 | 4,98 | 4,98 |
| 1.00 | cta 3257- 2108, set. 2018 | 6,63 | 6,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2018 | multa por atraso no pgto seguintes contas :3257-2199 cta 3257- 2108, set. 2018 | 11,61 | ||
| 18/09/2018 | multa por atraso no pgto seguintes contas :3257-2199 cta 3257- 2108, set. 2018 | 11,61 | ||
| 24/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8454/2018 OI SA (BRASIL TELECON) - 1042 | 11,61 | ||
| TOTAL | 11,61 | 11,61 | 11,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
