Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLEIVAN ERD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8457 |
Data de lançamento: |
18/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1/4 de diaria para viagem a Santa Maria levar paciente para internação no HUSM no veic. IXA 0045 no dia 18.09.2018. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2018 |
1/4 de diaria para viagem a Santa Maria levar paciente para internação no HUSM no veic. IXA 0045 no dia 18.09.2018. |
30,00 |
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27/09/2018 |
1/4 de diaria para viagem a Santa Maria levar paciente para internação no HUSM no veic. IXA 0045 no dia 18.09.2018.
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30,00 |
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10/10/2018 |
Estorno por liquidação indevida. |
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-30,00 |
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10/10/2018 |
estorno por empenho indevido |
-30,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.