Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
adiantammento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre levar servidores para formação de gestores educacionais municipais no carro IYO 4710 no dia 25.09.2018
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2018
adiantammento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre levar servidores para formação de gestores educacionais municipais no carro IYO 4710 no dia 25.09.2018
180,00
24/09/2018
adiantammento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre levar servidores para formação de gestores educacionais municipais no carro IYO 4710 no dia 25.09.2018
180,00
24/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8484/2018
ARIONE SILVA DA SILVA - 6078
180,00
26/09/2018
referente devolução nde empenho 8484/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078
-30,00
26/09/2018
referente devolução nde empenho 8484/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078
-30,00
26/09/2018
referente devolução nde empenho 8484/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078
-30,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.