| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ARIONE SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 8484 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ARIONE SILVA DA SILVA - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | adiantammento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre levar servidores para formação de gestores educacionais municipais no carro IYO 4710 no dia 25.09.2018 | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | adiantammento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre levar servidores para formação de gestores educacionais municipais no carro IYO 4710 no dia 25.09.2018 | 180,00 | ||
| 24/09/2018 | adiantammento para despesas com combustivel na viagem a P.Alegre levar servidores para formação de gestores educacionais municipais no carro IYO 4710 no dia 25.09.2018 | 180,00 | ||
| 24/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8484/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | 180,00 | ||
| 26/09/2018 | referente devolução nde empenho 8484/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | -30,00 | ||
| 26/09/2018 | referente devolução nde empenho 8484/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | -30,00 | ||
| 26/09/2018 | referente devolução nde empenho 8484/2018 ARIONE SILVA DA SILVA - 6078 | -30,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
