| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FATIANE CEOLIN DAMASCENO |
| Número do empenho: | 8487 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre p/encontro Gestores da Educação Municipal no dia 25.09.2018 | 132,94 | 132,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre p/encontro Gestores da Educação Municipal no dia 25.09.2018 | 132,94 | ||
| 28/09/2018 | 1/2 diaria para viagem a P.Alegre p/encontro Gestores da Educação Municipal no dia 25.09.2018 | 132,94 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8487/2018 FATIANE CEOLIN DAMASCENO - 6334 | 132,94 | ||
| TOTAL | 132,94 | 132,94 | 132,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
