| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 8496 | Data de lançamento: | 24/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2018 | lig. telef. 3257-1420 efetuadas no Raio-x do hospital, set. 2018 | 0,41 | ||
| 26/09/2018 | lig. telef. 3257-1420 efetuadas no Raio-x do hospital, set. 2018 | 0,41 | ||
| 28/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8496/2018 TELEFONICA BRASIL S.A. - 7833 | 0,41 | ||
| TOTAL | 0,41 | 0,41 | 0,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
