Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS SEGABINAZZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
850 |
Data de lançamento: |
02/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB Fixo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ressarcimento de despesas com alimentação na viagem a Sta Maria levar pacientes p/hemodialise no HCAA, no veic. ITU 6098 dia 31.01.2018 |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2018 |
Ressarcimento de despesas com alimentação na viagem a Sta Maria levar pacientes p/hemodialise no HCAA, no veic. ITU 6098 dia 31.01.2018 |
13,00 |
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| 05/02/2018 |
Ressarcimento de despesas com alimentação na viagem a Sta Maria levar pacientes p/hemodialise no HCAA, no veic. ITU 6098 dia 31.01.2018
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13,00 |
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| 08/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 850/2018
JEAN CARLOS SEGABINAZZI - 6767 |
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13,00 |
| TOTAL |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
