Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8539 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AREIA MEDIA LIMPA |
68,00 |
340,00 |
| 5.00 |
BRITA Nº1 |
115,00 |
575,00 |
| 4.00 |
CIMENTO |
30,00 |
120,00 |
| 4.00 |
CAL PRA CONSTRUÇÃO |
12,00 |
48,00 |
| 3.00 |
TINTA COR BRANCA EXTERNA
Finalidade: MATERIAS PARA O USO NAS ESCOLAS COQUEIROS E DR. AYRES. |
78,00 |
234,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2018 |
AREIA MEDIA LIMPA BRITA Nº1 CIMENTO CAL PRA CONSTRUÇÃO TINTA COR BRANCA EXTERNA
Finalidade: MATERIAS PARA O USO NAS ESCOLAS COQUEIROS E DR. AYRES. |
1.317,00 |
|
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| 11/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01313; |
|
1.317,00 |
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| 24/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8539/2018
LUIS EGIDIO NICOLA - EPP - 7326 |
|
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1.317,00 |
| TOTAL |
1.317,00 |
1.317,00 |
1.317,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
