| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE FACANHA DA COSTA NETO |
| Número do empenho: | 8543 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DA TELEVISÃO DA POLICLINICA. Finalidade: PARA CONSERTO DA TV DA POLICLINICA (NAAB, NASF). | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | CONSERTO DA TELEVISÃO DA POLICLINICA. Finalidade: PARA CONSERTO DA TV DA POLICLINICA (NAAB, NASF). | 300,00 | ||
| 11/10/2018 | CONSERTO DA TELEVISÃO DA POLICLINICA. Finalidade: PARA CONSERTO DA TV DA POLICLINICA (NAAB, NASF). | 300,00 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8543/2018 JOSE FACANHA DA COSTA NETO - 6291 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
