Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOSE FACANHA DA COSTA NETO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8543 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DA TELEVISÃO DA POLICLINICA.
Finalidade: PARA CONSERTO DA TV DA POLICLINICA (NAAB, NASF). |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2018 |
CONSERTO DA TELEVISÃO DA POLICLINICA.
Finalidade: PARA CONSERTO DA TV DA POLICLINICA (NAAB, NASF). |
300,00 |
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| 11/10/2018 |
CONSERTO DA TELEVISÃO DA POLICLINICA.
Finalidade: PARA CONSERTO DA TV DA POLICLINICA (NAAB, NASF).
|
|
300,00 |
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| 19/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8543/2018
JOSE FACANHA DA COSTA NETO - 6291 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
