Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: REJANE RODRIGUES BRINCKER MACHADO MARTINS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8544 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLACA METALICA COM ADESIVO IMPRESSO - MEDINDO 1,70M X 1,00M - INSTALADO NO LOCAL.
Finalidade: PARA PREDIO DA POLICLINICA ( NAAB E NASF) |
1.074,00 |
1.074,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2018 |
PLACA METALICA COM ADESIVO IMPRESSO - MEDINDO 1,70M X 1,00M - INSTALADO NO LOCAL.
Finalidade: PARA PREDIO DA POLICLINICA ( NAAB E NASF) |
1.074,00 |
|
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| 02/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800102; |
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1.074,00 |
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| 05/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8544/2018
REJANE RODRIGUES BRINCKER MACHADO MARTINS - ME - 7322 |
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1.074,00 |
| TOTAL |
1.074,00 |
1.074,00 |
1.074,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
