| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: REJANE RODRIGUES BRINCKER MACHADO MARTINS - ME |
| Número do empenho: | 8544 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA METALICA COM ADESIVO IMPRESSO - MEDINDO 1,70M X 1,00M - INSTALADO NO LOCAL. Finalidade: PARA PREDIO DA POLICLINICA ( NAAB E NASF) | 1.074,00 | 1.074,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | PLACA METALICA COM ADESIVO IMPRESSO - MEDINDO 1,70M X 1,00M - INSTALADO NO LOCAL. Finalidade: PARA PREDIO DA POLICLINICA ( NAAB E NASF) | 1.074,00 | ||
| 02/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201800102; | 1.074,00 | ||
| 05/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8544/2018 REJANE RODRIGUES BRINCKER MACHADO MARTINS - ME - 7322 | 1.074,00 | ||
| TOTAL | 1.074,00 | 1.074,00 | 1.074,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
