Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8552 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA DE BANCO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA IWG - 8336. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
SERVIÇO DE SOLDA DE BANCO
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CELTA PLACA IWG - 8336. |
60,00 |
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28/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201801301; |
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60,00 |
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26/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8552/2018
GIOVANI SFREDDO - ME - 523 |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.