Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8559 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA H7 12V |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
LAMPADA 2 POLOS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA IXA- 0045. |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2018 |
LAMPADA H7 12V LAMPADA 2 POLOS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA IXA- 0045. |
38,00 |
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02/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº D1/953; |
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38,00 |
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05/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8559/2018
SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME - 8382 |
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38,00 |
TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.