| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP |
| Número do empenho: | 8561 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONDA LAMBDA | 420,00 | 420,00 |
| 1.00 | FILTRO DO AR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACA ITO - 6330. | 56,55 | 56,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | SONDA LAMBDA FILTRO DO AR Finalidade: PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PRISMA PLACA ITO - 6330. | 476,55 | ||
| 28/09/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0711; | 476,55 | ||
| 05/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8561/2018 CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP - 9961 | 476,55 | ||
| TOTAL | 476,55 | 476,55 | 476,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
