| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8565 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades de Vigilância Epidemiológica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB Vigilancia Epidemiologica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CATETER INTRAVENOSO 24G - CAIXA COM 50 UNIDADES. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA RT. | 40,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | CATETER INTRAVENOSO 24G - CAIXA COM 50 UNIDADES. Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SALA DE VACINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENFERMEIRA RT. | 600,00 | ||
| 25/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/017961; | 600,00 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8565/2018 MEDPLUS-COM. ARTIGO MÉDICOS LTDA - 7726 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
