| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8567 | Data de lançamento: | 26/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner CE285A 85A – impressora HP P1102 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 43,50 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2018 | Toner CE285A 85A – impressora HP P1102 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 87,00 | ||
| 18/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02180; | 87,00 | ||
| 08/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8567/2018 ATMSUL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 13023 | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
