Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8580 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Coleta do Lixo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PECAS DE REPOSICAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORCA 1/2 NF (0,50/1,00) |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
MOLA AUXILIAR MB 410/02 |
208,80 |
208,80 |
| 1.00 |
MOLA AUXILIAR MB 410/04 |
196,70 |
196,70 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO 1/2x5
Finalidade: REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 13000 - IRO 1166. |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
PORCA 1/2 NF (0,50/1,00) MOLA AUXILIAR MB 410/02 MOLA AUXILIAR MB 410/04 PINO DE CENTRO 1/2x5
Finalidade: REPARO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 13000 - IRO 1166. |
422,50 |
|
|
| 01/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0212; |
|
422,50 |
|
| 18/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8580/2018
EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME - 9034 |
|
|
422,50 |
| TOTAL |
422,50 |
422,50 |
422,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
