| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS |
| Número do empenho: | 8588 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Financas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Toner 116 L – para impressora Samsung Xpress M2885FW - Original Finalidade: Para suprir necessidades do Setor de ICMS, da Sec. Mun. de Finanças | 168,70 | 843,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | Toner 116 L – para impressora Samsung Xpress M2885FW - Original Finalidade: Para suprir necessidades do Setor de ICMS, da Sec. Mun. de Finanças | 843,50 | ||
| 11/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/021380379; | 843,50 | ||
| 11/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8588/2018 LUIZ CESAR THOMAS - 13630 | 843,50 | ||
| TOTAL | 843,50 | 843,50 | 843,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
