Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIZ CESAR THOMAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8588 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Toner 116 L – para impressora Samsung Xpress M2885FW - Original
Finalidade: Para suprir necessidades do Setor de ICMS, da Sec. Mun. de Finanças |
168,70 |
843,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
Toner 116 L – para impressora Samsung Xpress M2885FW - Original
Finalidade: Para suprir necessidades do Setor de ICMS, da Sec. Mun. de Finanças |
843,50 |
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| 11/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/021380379; |
|
843,50 |
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| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8588/2018
LUIZ CESAR THOMAS - 13630 |
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843,50 |
| TOTAL |
843,50 |
843,50 |
843,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
