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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 862 Data de lançamento: 02/02/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso: Hospitais de Pequeno Porte

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 68,00 204,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2018 GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT. Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. 204,00
02/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001967; liquida parte empenho 136,00
18/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/000001967; liquida parte empenho 136,00
22/05/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/001981; 68,00
24/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 862/2018 MARIA ELENICE DE HOLANDA BERTAZO GAUBE - EPP - 832 68,00
TOTAL 204,00 204,00 204,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.