Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2018 |
ÁGUA MINERAL 20 LITROS (natural, potável, sem gás ou adicionada de sais, em garrafão de policarbonato ou polietileno, retornável, azul-claro, super transparente, resistente a impacto, e devidamente higienizados. Rótulo contendo a origem da água mineral como: nome da fonte, natureza da água, localidade, data e número de concessão da lavra, prazo de validade.
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
240,00 |
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| 28/02/2018 |
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002061; |
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64,00 |
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| 05/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Liquida parte empenho Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002061; |
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64,00 |
| 28/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002089; liquida parte empenho |
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96,00 |
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| 11/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002089; liquida parte empenho |
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96,00 |
| 25/04/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002136; LIQUIDA PARTE EMPENHO |
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64,00 |
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| 02/05/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002145; |
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16,00 |
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| 14/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000002136; LIQUIDA PARTE EMPENHO |
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64,00 |
| 14/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 864/2018
JOSE CARLOS D GAUBE - ME - 702 |
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16,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
