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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8651 Data de lançamento: 27/09/2018
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: OXIGENIO
Fonte de Recurso: PAB Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 OXIGÊNIO MEDICINAL 8,70 8.700,00
30.00 OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS ENTREGUES EM CILINDROS DE 3 À 4M³ 51,00 1.530,00
30.00 OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS ENTREGUES EM CILINDROS DE 1M³ Finalidade: Aquisição de gás medicianla para suprir necessidades dos pacientes do Hospital Municipal 45,00 1.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2018 OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS ENTREGUES EM CILINDROS DE 3 À 4M³ OXIGÊNIO MEDICINAL, CARGAS ENTREGUES EM CILINDROS DE 1M³ Finalidade: Aquisição de gás medicianla para suprir necessidades dos pacientes do Hospital Municipal 11.580,00
27/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 200/0178211; 200/018209; 200/0178210; 200/179019; 11.060,79
27/09/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 200/0179485; 365,40
28/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 200/0178211; 200/018209; 200/0178210; 200/179019; 11.060,79
04/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 200/0179485; 365,40
24/10/2018 Estorno por empenho a maior -153,81
TOTAL 11.426,19 11.426,19 11.426,19
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.