Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL MOTO
67,99
67,99
1.00
ELEMENTO FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
56,87
56,87
1.00
ELEMENTO FILTRO SEPARADOR ÁGUA
49,98
49,98
1.00
FILTRO TRANSMISSÃO
149,23
149,23
1.00
ELEMENTO FILTRO AR EXTERNO MOTOR
52,16
52,16
1.00
ELEMENTO FILTRO AR INTERNO MOTOR
69,85
69,85
1.00
ELEMENTO FILTRO DE AR CONDICIONADO
60,00
60,00
45.00
LUBRIFICANTE SEE 10W 30 - TO 434
18,20
819,00
16.00
LUBRIFICANTE RANDON (TX URSA PRE)
16,15
258,40
0.50
MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: REVISÃO DAS 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA - RANDON.
9,60
4,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/09/2018
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL MOTO ELEMENTO FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE ELEMENTO FILTRO SEPARADOR ÁGUA FILTRO TRANSMISSÃO ELEMENTO FILTRO AR EXTERNO MOTOR ELEMENTO FILTRO AR INTERNO MOTOR ELEMENTO FILTRO DE AR CONDICIONADO LUBRIFICANTE SEE 10W 30 - TO 434 LUBRIFICANTE RANDON (TX URSA PRE) MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: REVISÃO DAS 250 HORAS DA RETRO ESCAVADEIRA - RANDON.
1.588,28
04/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1/07865;
1.588,28
24/10/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8653/2018
MAK MAQUINAS LTDA ME - 9181
1.588,28
TOTAL
1.588,28
1.588,28
1.588,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
