Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADROILDO S MOLINA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8655 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes e Bueiros. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS DE OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
Confecção de parafusos para uso na ponte do umbú. |
5,10 |
1.275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
Confecção de parafusos para uso na ponte do umbú. |
1.275,00 |
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| 04/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201800132; |
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1.175,00 |
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| 04/10/2018 |
estorno por emp. a maior |
-100,00 |
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| 11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8655/2018
ADROILDO S MOLINA - ME - 558 |
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1.175,00 |
| TOTAL |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
