| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA |
| Número do empenho: | 8657 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de despesas com aquisição de peças para veiculos IUB 5807 | 221,02 | 221,02 |
| 1.00 | e para veiculo IWA 2231 da sec. de obras | 43,23 | 43,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | Ressarcimento de despesas com aquisição de peças para veiculos IUB 5807 e para veiculo IWA 2231 da sec. de obras | 264,25 | ||
| 27/09/2018 | Ressarcimento de despesas com aquisição de peças para veiculos IUB 5807 e para veiculo IWA 2231 da sec. de obras | 264,25 | ||
| 11/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8657/2018 JOSE ARAO BERNARDI PEREIRA - 6838 | 264,25 | ||
| TOTAL | 264,25 | 264,25 | 264,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
