| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8658 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapato | 142,43 | 427,30 |
| 3.00 | DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) | 118,70 | 356,09 |
| 3.00 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES MESES (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMB | 94,96 | 284,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapatos, mosquitos, larvas e similares DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES MESES (OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO) | 1.068,26 | ||
| 26/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/20181938; | 356,08 | ||
| 07/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/20181938; | 356,08 | ||
| 19/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº E/201801501; | 356,00 | ||
| 20/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº NF/201801501; | 356,08 | ||
| 20/12/2018 | Liquidação indevida. | -356,00 | ||
| 21/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº NF/201801501; | 356,08 | ||
| 25/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 201902272; | 356,08 | ||
| 25/01/2019 | estorno de empenho a maior | -0,02 | ||
| 14/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8658/2018 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 | 356,08 | ||
| TOTAL | 1.068,24 | 1.068,24 | 1.068,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
