| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8659 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toner Q2612A 12A - para impressora HP 1020 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA FARMACIA DO HOSPITAL. | 61,00 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | Toner Q2612A 12A - para impressora HP 1020 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA FARMACIA DO HOSPITAL. | 122,00 | ||
| 10/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/019959; | 122,00 | ||
| 23/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8659/2018 TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 | 122,00 | ||
| TOTAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
