Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8659 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Toner Q2612A 12A - para impressora HP 1020
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA FARMACIA DO HOSPITAL. |
61,00 |
122,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
Toner Q2612A 12A - para impressora HP 1020
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA FARMACIA DO HOSPITAL. |
122,00 |
|
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| 10/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/019959; |
|
122,00 |
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| 23/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8659/2018
TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 |
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122,00 |
| TOTAL |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
