| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - M |
| Número do empenho: | 8660 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W, 220 V Finalidade: Para manutenção e conservação do Hospital São Vicente Ferrer. | 15,49 | 154,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | REATOR ELETRÔNICO 2 X 40 W, 220 V Finalidade: Para manutenção e conservação do Hospital São Vicente Ferrer. | 154,90 | ||
| 30/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/02398; | 154,90 | ||
| 19/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8660/2018 CLARAO - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - 8940 | 154,90 | ||
| TOTAL | 154,90 | 154,90 | 154,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
