| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 8664 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Toner Kit 92/93 – para impressora HP C3180 Finalidade: toner para uso no Setor da Merenda escolar | 57,80 | 231,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | Toner Kit 92/93 – para impressora HP C3180 Finalidade: toner para uso no Setor da Merenda escolar | 231,20 | ||
| 11/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/021299127; | 231,20 | ||
| 24/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8664/2018 MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS - 13631 | 231,20 | ||
| TOTAL | 231,20 | 231,20 | 231,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
