Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8664 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
MDE Manutencao e Desenvolvimento do Ensino |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Toner Kit 92/93 – para impressora HP C3180
Finalidade: toner para uso no Setor da Merenda escolar |
57,80 |
231,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
Toner Kit 92/93 – para impressora HP C3180
Finalidade: toner para uso no Setor da Merenda escolar |
231,20 |
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| 11/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/021299127; |
|
231,20 |
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| 24/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8664/2018
MARIA ROSELI DA SILVA SANTOS - 13631 |
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231,20 |
| TOTAL |
231,20 |
231,20 |
231,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
