| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 8672 | Data de lançamento: | 27/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES | 7,42 | 148,40 |
| 30.00 | PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO AA, 1,5 V, C/ 02 UN Finalidade: Para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | 4,06 | 121,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2018 | PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO AA, 1,5 V, C/ 02 UN Finalidade: Para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. | 270,20 | ||
| 25/10/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/45377; | 270,20 | ||
| 30/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8672/2018 FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893 | 270,20 | ||
| TOTAL | 270,20 | 270,20 | 270,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
