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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8672	Data de lançamento:	27/09/2018
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	APOIO FINANCEIRO PORT. MINIST. SAÚDE Nº 748/18
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES	7,42	148,40
30.00	PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO AA, 1,5 V, C/ 02 UN Finalidade: Para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	4,06	121,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2018	PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5 V, COM 04 UNIDADES PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO AA, 1,5 V, C/ 02 UN Finalidade: Para manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	270,20
25/10/2018	Conforme Nota Fiscal Nº 1/45377;		270,20
30/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8672/2018 FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 7893			270,20
TOTAL		270,20	270,20	270,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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